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2018年度四川省科学技术协会部门决算公开说明
发布日期:2019年08月29日 09时11分37秒

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公开时间:2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明      

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

四川省科协是四川省科技工作者的群众组织,是省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我省科技事业发展的重要力量。

(一)主要职能

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

2.弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

8.兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企事业,负责科技场馆的建设和管理。

(二)2018年重点工作完成情况

1.坚持全面从严治党,政治引领吸纳能力进一步提升。一是坚决贯彻中央省委决策部署。深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届三次、四次全会精神,切实把中央、省委决策部署传达到基层科协组织和广大科技工作者。二是科协组织党建工作全面加强。扎实开展“四好一强”领导班子创建活动、党支部“三分类三升级”活动,把全面从严治党和党风廉政建设落实到科协工作全过程。成立中共四川省科协系统社会组织委员会,已有28个学会相继成立27个党支部。三是科技人才举荐活动深入开展。联合省科技厅组织召开四川省科技奖励大会,组织开展“天府万人计划”天府杰出科学家初评工作;广泛开展2018年四川省科学技术奖、中国科协第二十一届求是杰出青年成果转化奖等推荐工作。四是科学精神弘扬活动蓬勃开展。组织开展我省2018年“全国科技工作者日”活动,在弘扬科学家精神、营造创新创造氛围等方面发挥了积极作用。

2.聚焦创新驱动发展,助力创新创造能力进一步提升。一是助推区域经济转型发展工作不断深化。德阳被中国科协评为优秀试点单位,南充、郫都区被评为合格试点单位。二是推进院士(专家)工作站建设成效显著。10个单位获批为第七批省级院士(专家)工作站建站单位,省委、省政府主要领导为工作站授牌。全省共建成院士(专家)工作站450个,引进院士179名、高层次专家2027名,合作开展科技项目1089项。三是海外人才离岸创新创业基地建设持续加强。加强中国科协(成都)海外人才离岸创新创业基地建设,成立中国科协“海智计划”广元、绵阳工作基地,建立离岸基地德阳、遂宁、广元、天府新区工作站。四是“大众创业万众创新”助力活动广泛开展。联合做好2018年全国“双创”活动周四川主会场有关活动,组织举办了2018年“创响中国”新希望站活动、四川省电子信息产业供应链交流活动、“首届中国创新方法大赛”四川赛事等活动。五是科协组织服务创新发展领域不断拓宽。建立省级学会工作站81个,各类专题培训、项目转化、评估评价等活动广泛开展。培养企业专利运用工程师600余人,实地服务企业35家。

3.发挥组织网络优势,服务乡村脱贫振兴能力进一步提升。一是强化产业支撑助推精准脱贫。争取财政投入4000余万元,奖补优秀农技协、科普示范基地和科普带头人。支持邮储银行向贫困地区农技协及其会员农户发放小额贷款4883万笔、资金10.77亿元。全年共推广农业新技术新品种799项,开展实用技术培训5000余场,受益人数20万余人。二是强化能力支撑助推精准脱贫。推广“农技协+电商”模式,共帮助2000余家农技协会拓展销售渠道。组织省级涉农学会结对帮扶45个深度贫困县,帮助农技协培育人才、发展产业。三是强化科普支撑助推精准扶贫。在贫困县建成电子科普屏370个、科普活动室3418个、科普画廊4035个,开展科普特色活动100多个,受益贫困群众38万余人次,帮助贫困地区移风易俗成效明显。四是强化动力支撑促进自主脱贫。以扶贫先扶志为重点,推广“劳动收入奖励计划”“青少年教育促进计划”等 “4+1”扶贫模式,全省参与贫困户达7.2万户。五是强化项目支撑推进定点扶贫。牵头做好乡城县、积极参与布拖县脱贫攻坚帮扶工作,投入400余万元支持布拖县发展集体经济、建设种养殖业示范基地。在乡城、布拖、美姑和昭觉组织举办科技助力精准扶贫培训班27期,培训人数910人。六是强化平台支撑服务乡村振兴。与省委农工委联合印发了《农村专业技术协会转型升级服务乡村振兴实施方案》。主办四川省第二届农村乡土人才创新创业大赛,成立四川竹产业科技创新联盟、四川乡村振兴农民大学。

4.积聚科技人才智慧,学术创新引领能力进一步提升。一是积极搭建学术交流活动平台。主办、承办或协办了天府创新论坛、第17届“海科会”人工智能高峰论2018绿色发展科技创新大会等学术活动。二是支持学会开展学术交流活动。全年各省级学会开展学术交流活动100余场次,其中“2018年首届人工智能与大数据国际会议”“2018年第七届生物育种暨高通量筛选技术理论与应用研讨会”等产生较大影响。三是推进学会精品科技期刊发展。设立专项支持省级学会深化科技期刊改革,在支持学会打造一批具有较强影响力的优势、特色科技期刊方面迈出实质性步伐。四是探索加强科协科技智库建设。制订《科协科技智库调研课题管理办法》,设立专项支持科技工作者开展课题研究。《关于加快研究出台推动四川经济高质量发展考核指标体系的建议》等决策建议报告受到省领导批示肯定。

5.创新科普传播方式,科普资源供给能力进一步提升。一是全民科学素质行动计划纲要深入实施。召开我省全民科学素质纲要工作专题会,开展21个市(州)公民科学素质中期监测评估,全省具备科学素质公民比例达到7.46%。在全省广泛开展科普宣传周、科普活动月、“反邪教宣传教育七进”、“科普三进”等活动。二是青少年科技教育活动广泛开展。成功举办省青少年科技创新大赛、省青少年机器人创新实践活动、中学生英才计划、全国青少年高校科学营等活动,我省青少年在全国竞赛中屡获佳绩。三是科普供给信息化水平持续提升。“腾讯新闻客户端科普频道”“科普四川”微信公众号等科普载体的影响力持续扩大。《科普大篷车》电视栏目在全省电视台开播数达200家。四是科普基础设施建设不断加强。改造后的四川科技馆目前共接待来馆观众近200万人次;中国流动科技馆四川第二轮巡展已完成29个站点巡展,建成社区、乡村、校园科普e站1417个。五是科幻事业科幻产业创新发展。成立四川省科幻学会,出版的《玩家1号》、《量子魔术师》等作品收获良好反响。 “科幻阅读季”“科幻周”、科幻大会等系列活动取得圆满成功。《科幻世界》杂志再次荣获出版政府期刊奖提名奖,并再次入选第三届全国“百强报刊”。

6.聚力全面深化改革,科协组织自身建设进一步加强。一是科协系统改革成效明显。完成机关内设机构职能调整,初步形成事业单位“一馆五中心,一办一企业”的机构框架。各市、县科协改革工作有序推进。二是省级学会改革不断深化。支持指导试点学会积极承接了政府转移职能,参与省级学会达47个,以转移、委托、授权等多种形式承接职能112项。推动省级学会创新发展,秘书处实现实体化的省级学会达69个,实现秘书长专职化达41个。三是基层组织建设不断加强。组织开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作,试点单位涵盖9个市(州)、18个县(市、区)、146个乡(镇、街道)科协,试点经验受到中国科协充分肯定。四是干部综合素质不断提升。举办学会干部培训班、科协干部培训班、党建工作培训班,进一步提升了科协干部队伍担当作为能力。

二、机构设置

四川省科学技术协会本部门及直属预算单位8个,其中行政单位1个,其他事业单位7个,纳入四川省科学技术协会2018年度部门决算编制范围的事业单位包括四川省科学技术协会机关服务中心、四川省民族科普工作队、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省反邪教协会办公室、四川科技馆、四川省青少年科技活动中心、四川省科学技术普及服务中心。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年四川省科学技术协会收入、支出总计15580.99万元。与2017年相比减少3860.59万元,减少率19.86%,主要原因是2018年科技馆基建改造项目资金减少。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018年四川省科学技术协会本年收入合计15342.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15162.63万元,占98.83%;上级补助收入23.31万元,占0.15%;其他收入156.79万元,占1.02%。

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(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年四川省科学技术协会本年支出合计15412.21万元,其中:基本支出3951.61万元,占25.64%;项目支出11460.60万元,占74.36%。

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(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计15162.63万元。与2017年相比减少3767.77万元,减少率19.90%,主要原因是2018年科技馆基建改造项目资金减少。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15162.63万元,占本年支出合计的98.38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少3767.77万元,减少率19.90%,主要原因是2018年科技馆基建改造项目资金减少。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15162.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9.9万元,占0.07%;教育支出196.94万元,占1.31%;科学技术支出13433.63万元,占88.59%;社会保障和就业支出960.59万元,占6.33%;医疗卫生与计划生育支出247.39万元,占1.63%;住房保障支出314.18万元,占2.07%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为9.9万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为196.94万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为772.94万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为297.62万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算为226.71万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为261.93万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为1747.26万元,完成预算100%。

9.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为125万元,完成预算100%。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):支出决算为684.41万元,完成预算100%。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算为9083.59万元,完成预算100%。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):支出决算为213.74万元,完成预算100%。

13.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为0.43万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为212.20万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为263.83万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为328.94万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为116.01万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.80万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为24.81万元,完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为52.12万元,完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为176.87万元,完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.40万元,完成预算100%。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为225.51万元,完成预算100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为88.67万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3951.61万元,其中:

人员经费3585.19万元,主要包括:基本工资735.98万元、津贴补贴289.47万元、奖金18.73万元、绩效工资651.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费328.94万元、职业年金缴费116.01万元、职工基本医疗保险缴费78.23万元、公务员医疗补助缴费18.40万元、其他社会保障缴费181.22万元、住房公积金245.61万元、其他工资福利支出378.14万元;离休费174.78万元、退休费0.84万元、抚恤金14.80万元、生活补助140.09万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助支出211.91万元。

公用经费366.42万元,主要包括:办公费56.89万元、印刷费4.54万元、水费8.20万元、电费11.50万元、邮电费17.69万元、物业费0.26万元、差旅费13.70万元、会议费13.78万元、培训费4.79万元、工会经费79.77万元、福利费15.28万元、其他交通费50.87万元、其他商品和服务支出89. 15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算78.85万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.64万元,占12.23%;公务用车运行维护费支出决算61.76万元,占78.33%;公务接待费支出决算7.45万元,占9.44%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出9.64万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。组团名称为省科协赴美国科幻世界大会并访问日本代表团、省科协赴俄罗斯参加第一届高速铁路国际学术论坛代表团;出访地点美国、日本和俄罗斯;取得的主要成果:确定了申办第81届2023年世界科幻大会的日程,并在本届世界科幻大会上进行了宣传发布,赢得了世界科幻界的关注;同爱尔兰、美国华盛顿等世界科幻大会申办城市的科幻作家、科幻产业人士进行深入交流,为成都申办世界科幻大会赢得了广泛的支持;就2019年首届亚洲科幻大会在中国成都举办基本达成一致意见;俄罗斯交通大学与中铁二院签署战略合作协议;俄罗斯交通大学与中铁二院签署BIM技术研究与开发合作协议;让更多俄当地企业了解中国高铁技术和标准的优势。

因公出国(境)支出决算比2017年减少1.38万元,减少率1.72%。主要原因是严格执行厉行节约政策,控制费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车15辆。

公务用车运行维护费支出61.76万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.72万元,减少率5.68%。主要原因是厉行节约,降低公务用车使用维护费用。

3.公务接待费支出7.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待71批次,504人次(不包括陪同人员),共计支出7.45万元,主要包括接待中科协、中科馆0.46万元,外省科技馆及外省科协相关单位4.1万元,省内科技馆及科协相关单位1.38万元等。

公务接待费支出决算比2017年增加3.89万元,增加率109.27%。主要原因是接待人次的增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会在年初预算编制阶段,组织对科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站等项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,在预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对绩效目标完成情况进行梳理。我会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价的情况来看,整体支出绩效较好。

(二)专项资金绩效目标完成情况

2018年我会所有项目分配选取了科学的绩效分配方法,采用因素分配法分配的项目,因素选取科学合理,采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范,所有项目数据真实,测算精确,并按《预算法》规定时限完成了所有项目和专项资金的分配。重点项目完成情况如下:

一是基层科普类重点项目完成情况综述。项目共计49个,涉及经费1705万元。主要通过在贫困地区和区域示范性较强的农村专业技术协会实施35个农村专业技术协会转型升级试点,创建8个省级一流农村科普示范基地,建设5个共享科技馆、1个农民职业培训项目等,强化阵地建设,引导和带动广大农民提高科学文化素养,调整产业结构,掌握生产技能,增加经济收入,建立科学、文明、健康的生产和生活方式,基层科普实效性进一步增强。

二是学术交流类重点项目绩效目标完成情况综述。项目共计30个,涉及经费300万元。主要通过开展鼓励省级学会承接政府职能转移、培育精品期刊、推动公共服务示范工程建设等,支持20个省级学会承接围绕科技评估、工程技术领域人才评价和执业资格认定等公共服务事项;支持10家省科协及所属学会创办的期刊社提高创办的科技期刊质量和影响力,推动科技期刊在促进学术交流、引领科技进步、探索科技前沿、推动自主创新中发挥重要作用。

三是全省重大重点工程项目绩效目标完成情况综述。项目共计59个,涉及经费840万元。重点围绕推进人才强省战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等事关全省经济社会发展大局的重大问题,新建10个院士专家工作站,实施25个服务企业科技创新项目,搭建行业技术协同创新和产业发展合作平台,激励广大企业科技工作者开展群众性技术创新活动,助推企业提升科技创新发展能力。支持24个科技智库调研项目,着力加强对基础研究、创新前沿的战略研判,提出有权威、有影响、可操作的对策建议。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,整体支出绩效较好,自评总分为89.5分,详见附件《四川省科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,四川省科学技术协会机关运行经费支出173.35万元,与2017年相比增加2.94万元,增加率1.73%,主要原因是人员增加,相关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,四川省科学技术协会政府采购支出总额3001.43万元,其中:政府采购货物支出51.76万元、政府采购工程支出238.80万元、政府采购服务支出2710.87万元。主要用于科技馆展厅展品改造项目、公务用车运行维护及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,四川省科学技术协会共有车辆15辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车14辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映日常经济体制改革与研究方面的支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省科学技术协会

                               2019年8月29日



第四部分 附件

四川省科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门组成情况

     2018年财政厅下达本部门及直属预算单位共8个,其中:行政机关单位1个,为四川省科学技术协会;直属事业单位7个,为四川省科学技术协会机关服务中心、四川省民族科普工作队、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省反邪教协会办公室、四川科技馆、四川省青少年科技活动中心、四川省科学技术普及服务中心。

(二)主要职能

四川省科协是四川省科技工作者的群众组织,是省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我省科技事业发展的重要力量。主要职能如下:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技创新。

2.弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

8.兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企事业,负责科技场馆的建设和管理。

(三)人员概况

在编制调整改革前,四川省科协编制298名,截至2018年12月31日,在编在职人员188名,其中机关行政编制47名、在编在职44名;事业单位事业编制251名、在编在职144名。离休11名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年决算收入15342.73万元,其中:

1.部门一般公共预算财政拨款收入15162.63万元。

2.上级补助收入23.31万元,为直属事业单位补助收入。

3.其他收入156.79万元,为直属事业单位收入。

(二)部门财政资金支出情况

2018年决算支出15412.21万元,其中:

1.基本支出3951.61万元,占总支出的25.64%。其中工资福利支出3042.50万元,占基本支出的77%,日常公用经费支出366.42万元,占基本支出的9.27%,对个人和家庭的补助支出542.69万元,占基本支出的13.73%。

2.项目支出11460.60万元,占总支出的74.36%。其中:商品和服务支出8274.64万元,占项目支出的72.2%;基本建设支出2342.87万元,占项目支出的20.44%;其他资本性支出843.09万元,占项目支出的7.36%。

(三)部门财政资金结余情况

经调整后部门年初项目支出结转和结余238.26万元、年末项目支出结转和结余168.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理(60分)

1.预算编制(24分,自评23.8分)

我会严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制,确保整个预算编制的完整、真实和准确。

(1)绩效目标制定情况(8分)。围绕2018年重点工作,制定了项目绩效目标,自评8分。一是加强科普宣传及信息化建设,二是推进学术交流和科技人才工作,三是服务企业创新及院士专家工作站建设,四是支持四川科技馆运行维护建设。

(2)绩效目标完成情况(8分)。我会2018年度绩效目标全面完成,自评得分7.9分。部门上半年预算执行偏慢,主要原因是部门专用项目预算执行进度偏低,而项目对应的工作多数安排在下半年进行,资金支付大部分也集中在年底。

(3)预算编制准确性(8分)。从2018年预算执行情况看,除个别项目实施进度未完成,导致年末项目资金结转和结余168.78万元外,预算编制较准确,指标自评得分7.9分。

2.预算执行情况(20分,自评15.9分)

(1)部门支出控制情况(8分)。我会严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费,并制定了机关各项内控管理制度,规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行,全年基本支出和项目支出均按预算指标控制使用,预决算偏离小于10%。自评得分7分。

一是确保日常行政运转。2018年我会在编人员及离休人员工资、医保、公积金及时扣发,机关办公费、印刷费、水、电、邮政、通信、车辆运行维护费用分类、分项计量管理,按时上报季报、年报各类报表,夯实管理基础,挖潜节能,保证机关行政事务运转顺畅。

二是严控“三公经费”开支。2018年度“三公”经费财政预算82.9万元,实际支出为78.85万元,完成预算95.11%。其中,因公出国(境)费支出决算9.64万元,占12.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算61.76万元,占81.62%;公务接待费支出决算7.45万元,占9.45%。总体来说“三公”经费执行情况较好。

三是完成节能降耗目标。2018年我会水费开支25.49万元(其中:基本支出8.2万元,项目支出17.29万元),电费316.32万元(其中:基本支出11.5万元,项目支出304.82万元),除本年度新增项目导致电费支出外,日常电费支出同比下降19.6%,节能降耗效果明显。

四是依规执行政府采购。2018年我会政府采购一般公共预算3333.91万元,实际支出3001.43万元,政府采购执行完成90.03%。主要用于办公设备购置、科技馆展品升级改造等货物、工程和服务等项目。以上采购项目均严格按照政府采购相关规定执行,未发现违规违纪现象。

(2)预算动态调整情况(6分)。2018年预算执行情况看,除个别项目实施进度未完成,导致年末项目资金结转和结余168.78万元外,无其他预算调整,指标自评得分5.9分。

(3)预算执行进度情况(6分)。我会上半年预算执行偏慢,特别是6月、9月、11月序时进度均未达到80%、90%、95% 的进度,实际支出进度为40%、67.5%、82.5%。主要是部门专用项目预算执行进度偏低,而项目对应的工作多数安排在下半年进行,项目资金支付大部分也集中在年底。自评得分3分。

3.执行完成结果情况(16分,自评15.9分)

(1)预算完成情况(8分)。2018年一般公共财政拨款预算15162.63万元,其他收入180.10万元,年初结转和结余238.26万元,实际支出15412.21万元,年末结转和结余168.78万元。自评得分7.9分。

(2)违规记录情况(8分)。2018年我会机关及直属事业单位均无违规记录发生。自评得分8分。

(二)专项预算管理情况(20分,自评17.9分)

2018年我会科普专项资金共计10495万元,其中2200万元纳入省科协部门预算,用于科普活动、学术交流活动、院士专家工作站建设等重大工程;5450万元按照因素法分配到21个市(州)及74个扩权县(市、区)开展重点科普活动;2845万元按照项目法支持138个重点项目建设。

1.项目决策情况(8分)。2018年我会项目决策程序严密,项目设立均经过严格评估论证,管理制度完善规范;项目规划只有年度计划,未制定中长期规划;年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标,按因素法和项目法分配的专项资金分配方向与年度计划支持方向一致。自评得分6分。

2.项目实施情况(4分)。2018年我会所有项目分配选取了科学的绩效分配方法,采用因素分配法分配的项目,因素选取科学合理,采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范,所有项目数据真实,测算精确,并按《预算法》规定时限完成了所有项目和专项资金的分配。自评得分4分,重点项目整体评价如下:

一是基层科普类重点项目整体评价。项目共计49个,涉及经费1705万元。主要通过在贫困地区和区域示范性较强的农村专业技术协会实施35个农村专业技术协会转型升级试点,创建8个省级一流农村科普示范基地,建设5个共享科技馆、1个农民职业培训项目等,强化阵地建设,引导和带动广大农民提高科学文化素养,调整产业结构,掌握生产技能,增加经济收入,建立科学、文明、健康的生产和生活方式,基层科普实效性进一步增强。

二是学术交流类重点项目绩效评价。项目共计30个,涉及经费300万元。主要通过开展鼓励省级学会承接政府职能转移、培育精品期刊、推动公共服务示范工程建设等,支持20个省级学会承接围绕科技评估、工程技术领域人才评价和执业资格认定等公共服务事项;支持10家省科协及所属学会创办的期刊社提高创办的科技期刊质量和影响力,推动科技期刊在促进学术交流、引领科技进步、探索科技前沿、推动自主创新中发挥重要作用。

三是全省重大重点工程绩效评价。项目共计59个,涉及经费840万元。重点围绕推进人才强省战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等事关全省经济社会发展大局的重大问题,新建10个院士专家工作站,实施25个服务企业科技创新项目,搭建行业技术协同创新和产业发展合作平台,激励广大企业科技工作者开展群众性技术创新活动,助推企业提升科技创新发展能力。支持24个科技智库调研项目,着力加强对基础研究、创新前沿的战略研判,提出有权威、有影响、可操作的对策建议。

3.完成结果情况(8分)。2018年我会项目完成情况良好,专项资金实际拨付到位,没有出现专项预算管理方面违纪违规问题。全年部门预算项目支出总额11460.60万元,其中基本建设类项目支出2342.87万元,行政事业类项目支出9117.73万元,年末项目结转和结余168.78万元。专项预算自评得分7.9分。

(三)绩效结果应用情况(20分,自评16分)。

我会积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确自评。计财部、主管业务部门专题组织学习财政厅相关文件精神,熟悉评价安排、步骤、指标体系内容。各部门、直属事业单位组织力量严格按照指标体系和评分标准认真自评并报计财部。二是及时公开。计财部梳理、汇总各部门绩效目标及自评情况,按照财政厅要求,准时在省科协官网和省人民政府网站向社会公开2018年部门预算和部门决算,同时向二级预算单位及时批复预决算,并及时将绩效目标、自评情况在机关及直属单位公开,接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题,逐一完善改进,整改到位。因自评工作完成略滞后,未在规定时间反馈财政部门绩效结果报告,该项自评得分16分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年度我会整体支出绩效较好,自评总分为89.5分。

(二)存在问题

1.预算编制欠细化,预算执行进度慢。少数项目绩效目标预算编制欠细化、不精确。项目执行过程中部分项目资金申报、报账不及时,项目实施进度偏慢。

2.专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划,导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较,无法对项目的实施情况作出准确的判断。

3.项目实施未落实专人跟踪。计财部门人员紧缺,无专人对绩效项目进行跟踪,导致对某些项目资金的使用情况、项目实施进度不清楚,存在潜在执行风险。

(三)改进措施

1.强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手,建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性;严格执行项目预算,做到专款专用;加强项目进度的督查,督促相关人员及时报账,完善相关资料。

2.制定科学的专项项目中长期规划。根据《四川省科学技术协会事业发展十三五规划》的总体目标和年度科协工作要点,按照“科学配置,统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划,推动专项项目有计划的实施。

3.落实专人对绩效项目进行跟踪监督,动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况,降低项目执行风险,为提高资金使用效率、管理水平和项目绩效提供有力保障。增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省科学技术协会2018年部门决算公开报表.xls


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